Бюджетный прогноз
Задачи бюджетного прогноза:
- выработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Нижневартовска на долгосрочный период;
- минимизация рисков дестабилизации сбалансированности бюджета;
- определение предельных объемов финансового обеспечения реализации муниципальных программ на период их действия;
- разработка основных показателей бюджета города.
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 24.01.2020 N 44-р "О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации города от 17.01.2019 N 20-р "Об утверждении бюджетного прогноза города Нижневартовска на долгосрочный период до 2024 года" | 145.41 Кб | 12 | 2020-02-15 | Скачать Предпросмотр |
Прогноз основных характеристик бюджета города, а также показатели муниципального долга
млн. рублей
|
Показатель |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Доходы - всего, в том числе: |
16044,97 |
18266,00 |
19448,77 |
19344,07 |
18542,75 |
17421,28 |
16990,69 |
17165,19 |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
6394,52 |
7076,56 |
8399,02 |
8486,32 |
8158,51 |
8331,06 |
8418,87 |
8593,37 |
|
Безвозмездные поступления |
9650,45 |
11189,44 |
11049,75 |
10857,75 |
10384,24 |
9090,22 |
8571,82 |
8571,82 |
|
Расходы - всего, в том числе: |
16524,52 |
18617,39 |
20808,14 |
19906,16 |
19053,00 |
17969,19 |
17230,76 |
17251,83 |
|
На реализацию муниципальных программ |
15590,86 |
17658,42 |
19788,96 |
18903,21 |
18081,61 |
16996,31 |
16206,67 |
16227,74 |
|
На непрограммные направления деятельности |
933,66 |
958,97 |
1019,18 |
1002,95 |
971,39 |
972,88 |
1024,09 |
1024,09 |
|
Дефицит (профицит) |
- 479,55 |
- 351,39 |
- 1359,37 |
- 562,09 |
- 510,25 |
- 547,91 |
- 240,07 |
- 86,64 |
|
Муниципальный долг |
461,70 |
1014,06 |
1191,90 |
2191,90 |
2497,40 |
3497,20 |
2280,37 |
2224,06 |
Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ на период их действия
млн. рублей
|
Показатель |
2017 год <1> |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Расходы бюджета города |
16524,52 |
18617,39 |
20808,14 |
19906,16 |
19053,00 |
17969,19 |
17230,76 |
17251,83 |
|
Расходы на реализацию муниципальных программ - всего, в том числе: |
15590,86 |
17658,42 |
19788,96 |
18903,21 |
18081,61 |
16996,31 |
16206,67 |
16227,74 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
0,00 |
9030,53 |
9716,12 |
10583,32 |
10417,70 |
9994,64 |
9654,32 |
9654,32 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014 - 2020 годы" |
0,00 |
1006,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014 - 2020 годы" |
0,00 |
854,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015 - 2020 годы" |
0,00 |
201,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
0,00 |
388,96 |
499,81 |
387,59 |
323,15 |
321,69 |
360,50 |
360,50 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
0,00 |
11,81 |
13,91 |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
0,00 |
551,88 |
550,80 |
384,69 |
178,45 |
177,94 |
431,31 |
431,31 |
|
Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
0,00 |
1956,57 |
2536,61 |
2443,86 |
2095,32 |
1745,70 |
1854,36 |
1854,36 |
|
Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
0,00 |
620,19 |
1474,70 |
1155,20 |
784,03 |
196,24 |
101,42 |
101,42 |
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018 - 2022 годы" |
0,00 |
81,35 |
46,51 |
87,79 |
87,79 |
91,53 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018 - 2022 годы" |
0,00 |
21,80 |
33,66 |
30,00 |
30,00 |
36,06 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
0,00 |
21,62 |
20,09 |
25,68 |
25,68 |
26,26 |
21,50 |
21,50 |
|
Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
0,00 |
66,34 |
90,30 |
86,60 |
81,69 |
81,69 |
84,72 |
84,72 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
0,00 |
116,32 |
194,74 |
237,29 |
723,98 |
1064,53 |
265,61 |
286,68 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
0,00 |
2,51 |
2,40 |
2,40 |
2,40 |
2,40 |
2,40 |
2,40 |
|
Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
0,00 |
12,42 |
7,20 |
4,95 |
9,15 |
6,41 |
20,20 |
20,20 |
|
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" <2> |
0,00 |
18,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года" <3> |
0,00 |
0,00 |
18,06 |
8,13 |
4,68 |
4,68 |
4,68 |
4,68 |
|
Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
0,00 |
177,38 |
178,26 |
179,63 |
175,67 |
175,67 |
180,18 |
180,18 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
0,00 |
13,79 |
13,96 |
13,76 |
13,76 |
13,76 |
13,76 |
13,76 |
|
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
0,00 |
10,03 |
10,74 |
10,74 |
10,74 |
10,74 |
8,64 |
8,64 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
0,00 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
0,00 |
21,68 |
15,74 |
12,86 |
12,86 |
12,86 |
12,24 |
12,24 |
|
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
0,00 |
181,40 |
176,45 |
126,23 |
109,61 |
105,62 |
148,73 |
148,73 |
|
Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" |
0,00 |
3,97 |
17,61 |
15,17 |
16,04 |
16,04 |
16,04 |
16,04 |
|
Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
0,00 |
24,20 |
32,49 |
22,93 |
22,87 |
22,87 |
22,61 |
22,61 |
|
Муниципальная программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
0,00 |
206,96 |
229,96 |
211,72 |
211,72 |
211,72 |
218,55 |
218,55 |
|
Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
0,00 |
366,83 |
461,58 |
394,41 |
367,71 |
367,71 |
374,43 |
374,43 |
|
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы" |
0,00 |
0,00 |
2221,33 |
2238,29 |
2176,64 |
2110,28 |
2194,39 |
2194,39 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" <4> |
0,00 |
1688,12 |
1225,86 |
167,34 |
127,14 |
127,14 |
154,85 |
154,85 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020 - 2025 годах и на период до 2030 года" <5> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,60 |
42,60 |
42,60 |
31,00 |
31,00 |
|
Расходы на непрограммные направления деятельности |
933,66 |
958,97 |
1019,18 |
1002,95 |
971,39 |
972,88 |
1024,09 |
1024,09 |
<1> Значение указано в соответствии с общим объемом исполнения по муниципальным программам, действующим в 2017 году; показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ в разрезе муниципальных программ не заполнены в связи с периодом их действия с 2018 года.
<2> Действие муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" с 01.01.2019 прекращено в связи с утверждением постановлением администрации города от 14.12.2018 N 1436 муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года".
<3> Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года" действует с 2019 года.
<4> В связи с утверждением муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020 - 2025 годах и на период до 2030 года" уточнено финансовое обеспечение муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" на 2020 - 2024 годы.
<5> Реализация муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020 - 2025 годах и на период до 2030 года" запланирована с 2020 года.