Бюджетный прогноз
Задачи бюджетного прогноза:
- выработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Нижневартовска на долгосрочный период;
- минимизация рисков дестабилизации сбалансированности бюджета;
- определение предельных объемов финансового обеспечения реализации муниципальных программ на период их действия;
- разработка основных показателей бюджета города.
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| 47-р от 05.02.2024 О внесении изменений в бюджетный прогноз | 142.85 Кб | 6 | 2024-05-13 | Скачать Предпросмотр | |
| 57-р от 06.02.2023 О внесении изменений в бюджетный прогноз | 138.75 Кб | 71 | 2023-04-05 | Скачать Предпросмотр | |
| Отчет о реализации бюджетного прогноза города Нижневартовска за 2023 год | 715.06 Кб | 0 | 2024-05-13 | Скачать Предпросмотр | |
| Отчет о реализации бюджетного прогноза города Нижневартовска за 2022 год | 768.92 Кб | 40 | 2023-04-20 | Скачать Предпросмотр |
Прогноз основных характеристик бюджета города, а также показатели муниципального долга
млн рублей
| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Доходы - всего, в том числе: |
21 286,51 |
20 160,53 |
21 110,59 |
22 769,74 |
27 020,46 |
24 556,93 |
23 712,86 |
19 812,88 |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
8 997,99 |
7 738,58 |
6 509,38 |
9 610,19 |
9 354,17 |
9 254,93 |
9 511,71 |
6 892,12 |
|
Безвозмездные поступления |
12 288,52 |
12 421,95 |
14 601,21 |
13 159,55 |
17 666,29 |
15 302,00 |
14 201,15 |
12 920,76 |
|
Расходы - всего, в том числе: |
21 034,95 |
21 597,07 |
22 100,29 |
23 498,79 |
27 493,36 |
24 895,42 |
23 825,28 |
18 823,73 |
|
На реализацию муниципальных программ |
19 999,30 |
20 461,36 |
20 831,73 |
22 313,28 |
26 174,43 |
23 581,67 |
22 519,33 |
17 570,77 |
|
На непрограммные направления деятельности |
1 035,65 |
1 135,71 |
1 268,56 |
1 185,51 |
1 318,93 |
1 313,75 |
1 305,95 |
1 252,96 |
|
Дефицит (профицит) |
251,56 |
-1 436,54 |
-989,70 |
-729,05 |
-472,90 |
-338,49 |
-112,42 |
989,15 |
|
Муниципальный долг |
1 191,87 |
1 191,87 |
1 794,62 |
1 638,51 |
1 394,80 |
1 733,29 |
1 845,70 |
3 713,90 |
Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ на период их действия, а также непрограммных направлений деятельности
млн рублей
| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Расходы бюджета города |
21 034,95 |
21 597,07 |
22 100,29 |
23 498,79 |
27 493,36 |
24 895,42 |
23 825,28 |
18 823,73 |
|
Расходы на реализацию муниципальных программ - всего, в том числе: |
19 999,30 |
20 461,36 |
20 831,73 |
22 313,28 |
26 174,43 |
23 581,67 |
22 519,33 |
17 570,77 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска" |
10 556,34 |
11 799,24 |
11 780,02 |
13 643,83 |
14 790,57 |
15 219,26 |
14 984,31 |
11 521,48 |
|
Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска"1 |
0,00 |
146,23 |
101,41 |
109,98 |
120,82 |
112,93 |
112,93 |
103,31 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" |
449,25 |
520,70 |
569,57 |
259,92 |
258,49 |
251,89 |
247,29 |
152,62 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске" |
26,64 |
32,55 |
29,73 |
13,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска" |
207,34 |
237,15 |
230,94 |
167,81 |
343,25 |
201,04 |
169,15 |
143,35 |
|
Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска" |
2 591,29 |
2 313,61 |
2 298,93 |
2 034,45 |
3 043,45 |
2 391,25 |
2 417,09 |
1 774,93 |
|
Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" |
1 158,76 |
1 030,50 |
1 397,66 |
1 817,58 |
3 294,62 |
1 262,48 |
212,03 |
1 040,62 |
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск" |
158,28 |
414,17 |
302,36 |
318,45 |
266,17 |
0,00 |
0,00 |
126,01 |
|
Муниципальная программа города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей" |
67,69 |
96,37 |
61,04 |
48,42 |
56,45 |
79,91 |
87,41 |
21,50 |
|
Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена" |
317,16 |
250,43 |
85,37 |
101,83 |
46,61 |
46,61 |
44,61 |
44,61 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске" |
181,83 |
208,05 |
96,21 |
98,50 |
109,88 |
424,33 |
661,66 |
92,10 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске"2 |
3,84 |
2,74 |
2,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске"3 |
11,03 |
11,03 |
11,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске" |
31,86 |
56,38 |
4,68 |
5,17 |
3,31 |
2,82 |
2,82 |
2,82 |
|
Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах" |
190,51 |
184,92 |
208,02 |
206,65 |
214,38 |
213,99 |
213,99 |
183,97 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск" |
13,76 |
13,76 |
13,76 |
13,76 |
13,76 |
13,76 |
13,76 |
13,76 |
|
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске" |
9,50 |
13,03 |
12,74 |
12,74 |
12,74 |
12,74 |
12,74 |
7,14 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска" |
0,30 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" |
31,42 |
27,65 |
18,39 |
23,63 |
27,30 |
27,30 |
23,55 |
8,63 |
|
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска" |
143,28 |
132,84 |
105,33 |
162,38 |
167,69 |
177,27 |
177,47 |
73,76 |
|
Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" |
24,89 |
54,78 |
175,92 |
330,59 |
108,67 |
58,55 |
58,55 |
47,34 |
|
Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск" |
23,93 |
44,71 |
22,87 |
22,87 |
22,87 |
22,87 |
22,87 |
51,95 |
|
Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" |
405,32 |
409,14 |
412,28 |
425,53 |
445,89 |
444,09 |
443,72 |
322,75 |
|
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" |
2 206,23 |
2 243,77 |
2 833,43 |
2 401,70 |
2 725,31 |
2 469,23 |
2 468,50 |
1 706,17 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска" |
879,57 |
189,16 |
36,97 |
52,50 |
40,43 |
70,98 |
66,51 |
99,66 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске" |
56,74 |
27,95 |
20,15 |
23,31 |
39,23 |
55,83 |
55,83 |
21,88 |
|
Муниципальная программа "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование на 2018-2022 годы"4 |
18,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"5 |
234,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Нижневартовске"6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,05 |
22,04 |
22,04 |
22,04 |
9,91 |
|
Расходы на непрограммные направления деятельности |
1 035,65 |
1 135,71 |
1 268,56 |
1 185,51 |
1 318,93 |
1 313,75 |
1 305,95 |
1 252,96 |
<1> Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска" действует c 2021 года.
<2> Действие муниципальной программы "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование на 2018-2022 годы" прекращено с 01.10.2021.
<3> Действие муниципальной программы "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" прекращено с 01.01.2021.