Бюджетный прогноз
Задачи бюджетного прогноза:
- выработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Нижневартовска на долгосрочный период;
- минимизация рисков дестабилизации сбалансированности бюджета;
- определение предельных объемов финансового обеспечения реализации муниципальных программ на период их действия;
- разработка основных показателей бюджета города.
| # | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации города от 07.02.2025 №62-р "Об утверждении бюджетного прогноза города Нижневартовска на долгосрочный период до 2036 года" | 135.68 Кб | 15 | 05-02-2025 | Скачать | |
| Распоряжение №62-р от 07.02.2025 «Об утверждении бюджетного прогноза города Нижневартовска на долгосрочный период до 2036 года» | 192.51 Кб | 55 | 12-02-2025 | Скачать | |
| 47-р от 05.02.2024 О внесении изменений в бюджетный прогноз | 142.85 Кб | 33 | 13-05-2024 | Скачать | |
| 57-р от 06.02.2023 О внесении изменений в бюджетный прогноз | 138.75 Кб | 106 | 05-04-2023 | Скачать | |
| Отчет о реализации бюджетного прогноза города Нижневартовска за 2024 год | 714.42 Кб | 36 | 29-04-2025 |
Скачать
Открыть |
|
| Отчет о реализации бюджетного прогноза города Нижневартовска за 2023 год | 715.06 Кб | 43 | 13-05-2024 |
Скачать
Открыть |
|
| Отчет о реализации бюджетного прогноза города Нижневартовска за 2022 год | 768.92 Кб | 82 | 20-04-2023 |
Скачать
Открыть |
Прогноз основных характеристик бюджета города, а также показатели муниципального долга
млн рублей
| Показатель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Доходы - всего, в том числе: |
29 533,11 |
30 583,38 |
32 295,88 |
30 892,43 |
25 855,05 |
26 229,64 |
26 768,35 |
27 011,22 |
27 420,54 |
27 842,14 |
28 276,38 |
28 723,66 |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
12 436,75 |
14 233,71 |
14 136,68 |
14 987,68 |
13 140,97 |
13 515,56 |
13 901,39 |
14 298,79 |
14 708,11 |
15 129,71 |
15 563,95 |
16 011,23 |
|
Безвозмездные поступления |
17 096,36 |
16 349,67 |
18 159,20 |
15 904,75 |
12 714,08 |
12 714,08 |
12 866,96 |
12 712,43 |
12 712,43 |
12 712,43 |
12 712,43 |
12 712,43 |
|
Расходы - всего, в том числе: |
30 605,37 |
32 567,38 |
33 410,29 |
31 711,55 |
26 250,35 |
26 583,68 |
26 866,93 |
27 153,24 |
27 523,93 |
27 875,37 |
28 305,36 |
28 652,24 |
|
На реализацию муниципальных программ |
29 321,34 |
31 072,49 |
31 929,98 |
30 233,03 |
24 885,01 |
25 180,22 |
25 424,20 |
25 670,06 |
25 999,09 |
26 307,61 |
26 693,41 |
26 994,76 |
|
На непрограммные направления деятельности |
1 284,03 |
1 494,89 |
1 480,31 |
1 478,52 |
1 365,34 |
1 403,46 |
1 442,73 |
1 483,18 |
1 524,84 |
1 567,76 |
1 611,95 |
1 657,48 |
|
Дефицит (профицит) |
-1 072,26 |
-1 984,00 |
-1 114,41 |
-819,12 |
-395,30 |
-354,04 |
-98,58 |
-142,02 |
-103,39 |
-33,23 |
-28,98 |
71,42 |
|
Муниципальный долг |
674,67 |
1 000,00 |
2 085,81 |
2 904,93 |
2 900,23 |
2 854,27 |
2 552,85 |
2 294,87 |
1 998,26 |
1 631,49 |
1 260,47 |
789,05 |
|
Общий объем обязательств, возникающих при исполнении концессионных соглашений (в размере платы концедента, капитального гранта), обязательств перед юридическими лицами, являющимися стороной соглашений о муниципально-частном партнерстве, обязательств по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ на период их действия, а также непрограммных направлений деятельности
млн рублей
| Показатель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Расходы бюджета города |
30 605,37 |
32 567,38 |
33 410,29 |
31 711,55 |
26 250,35 |
26 583,68 |
26 866,93 |
27 153,24 |
27 523,93 |
27 875,37 |
28 305,36 |
28 652,24 |
|
Расходы на реализацию муниципальных программ - всего, в том числе: |
29 321,34 |
31 072,49 |
31 929,98 |
30 233,03 |
24 885,01 |
25 180,22 |
25 424,20 |
25 670,06 |
25 999,09 |
26 307,61 |
26 693,41 |
26 994,76 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска" |
16 559,32 |
18 169,92 |
18 184,74 |
18 033,89 |
15 636,82 |
15 740,48 |
15 847,25 |
15 957,22 |
16 070,50 |
16 187,17 |
16 307,34 |
16 431,11 |
|
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" |
3 461,23 |
3 629,21 |
3 694,44 |
3 497,45 |
3 405,16 |
3 503,71 |
3 603,56 |
3 708,11 |
3 815,80 |
3 926,70 |
4 040,95 |
4 158,61 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" |
248,28 |
318,94 |
250,66 |
250,26 |
248,28 |
248,28 |
248,28 |
248,28 |
248,28 |
248,28 |
248,28 |
248,28 |
|
Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" |
2 104,94 |
1 190,64 |
2 382,45 |
339,06 |
191,94 |
276,22 |
181,55 |
219,91 |
241,17 |
237,82 |
269,72 |
181,55 |
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск" |
259,66 |
662,45 |
96,60 |
98,30 |
120,00 |
0,00 |
167,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске" |
96,89 |
82,51 |
92,28 |
231,21 |
21,88 |
114,18 |
21,88 |
73,91 |
50,42 |
53,78 |
21,88 |
113,38 |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижневартовске" |
1 122,20 |
1 077,72 |
987,23 |
1 038,47 |
893,77 |
874,18 |
873,87 |
874,26 |
875,30 |
845,85 |
805,68 |
779,51 |
|
Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска" |
4 216,79 |
4 522,04 |
4 293,46 |
4 401,60 |
3 053,02 |
3 084,11 |
3 115,51 |
3 197,23 |
3 279,26 |
3 361,61 |
3 524,29 |
3 577,29 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска" |
147,17 |
180,40 |
214,66 |
211,41 |
116,69 |
116,69 |
116,69 |
116,69 |
116,69 |
116,69 |
116,69 |
116,69 |
|
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске" |
3,23 |
3,23 |
2,74 |
2,74 |
2,74 |
2,74 |
2,74 |
2,74 |
2,74 |
2,74 |
2,74 |
2,74 |
|
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске" |
13,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
|
Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска" |
107,76 |
120,26 |
116,49 |
117,05 |
114,33 |
117,76 |
121,29 |
124,93 |
128,67 |
132,54 |
136,51 |
140,61 |
|
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательств и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовске" |
145,20 |
194,15 |
186,78 |
186,78 |
188,92 |
189,36 |
189,81 |
190,27 |
190,74 |
191,23 |
191,73 |
192,25 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске" |
149,71 |
150,26 |
693,16 |
1 102,27 |
211,95 |
215,43 |
219,01 |
222,70 |
226,50 |
230,42 |
234,45 |
238,60 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными участками в городе Нижневартовске" |
60,50 |
66,13 |
76,62 |
67,32 |
44,61 |
44,61 |
44,61 |
44,61 |
44,61 |
44,61 |
44,61 |
44,61 |
|
Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" |
93,44 |
110,29 |
79,68 |
79,68 |
61,52 |
63,09 |
64,71 |
66,37 |
68,09 |
69,85 |
71,67 |
73,55 |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске" |
22,38 |
23,90 |
23,30 |
23,30 |
22,85 |
22,85 |
22,85 |
22,85 |
22,85 |
22,85 |
22,85 |
22,85 |
|
Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" |
509,14 |
557,94 |
542,19 |
539,74 |
539,03 |
555,03 |
571,51 |
588,48 |
605,97 |
623,97 |
642,52 |
661,63 |
|
Расходы на непрограммные направления деятельности |
1 284,03 |
1 494,89 |
1 480,31 |
1 478,52 |
1 365,34 |
1 403,46 |
1 442,73 |
1 483,18 |
1 524,84 |
1 567,76 |
1 611,95 |
1 657,48 |
<1> Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска" действует c 2021 года.
<2> Действие муниципальной программы "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование на 2018-2022 годы" прекращено с 01.10.2021.
<3> Действие муниципальной программы "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" прекращено с 01.01.2021.
Показатели финансового обеспечения национальных проектов, достижение целей, показателей и решение задач которых осуществляется за счет средств бюджета города
млн рублей
| Показатель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Расходы бюджета города на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов - всего, в том числе: |
802,17 |
647,06 |
670,67 |
669,89 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
|
Национальный проект "Инфраструктура для жизни" |
459,26 |
364,06 |
421,45 |
419,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Национальный проект "Молодежь и дети" |
326,59 |
243,50 |
249,22 |
250,10 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
|
Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" |
16,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Национальный проект "Семья" |
0,00 |
39,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |