Бюджетный прогноз
Задачи бюджетного прогноза:
- выработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Нижневартовска на долгосрочный период;
- минимизация рисков дестабилизации сбалансированности бюджета;
- определение предельных объемов финансового обеспечения реализации муниципальных программ на период их действия;
- разработка основных показателей бюджета города.

# | Заголовок | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать |
---|---|---|---|---|---|
Об утверждении бюджетного прогноза города Нижневартовска на долгосрочный период до 2027 года от 09.02.2022 №87-р | 178.69 Кб | 2 | 2022-09-07 | Скачать Предпросмотр |
Прогноз основных характеристик бюджета города, а также показатели муниципального долга
млн. рублей
Показатель |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы - всего, в том числе: |
21 286,51 |
20 160,53 |
21 110,59 |
20 588,06 |
19 894,07 |
19 902,15 |
19 960,31 |
20 020,77 |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
8 997,99 |
7 738,58 |
6 509,38 |
6 666,68 |
6 717,56 |
6 773,50 |
6 831,66 |
6 892,12 |
|
Безвозмездные поступления |
12 288,52 |
12 421,95 |
14 601,21 |
13 921,38 |
13 176,51 |
13 128,65 |
13 128,65 |
13 128,65 |
|
Расходы - всего, в том числе: |
21 034,95 |
21 597,07 |
22 100,29 |
21 254,21 |
20 210,86 |
20 020,89 |
20 167,18 |
19 031,62 |
|
На реализацию муниципальных программ |
19 999,30 |
20 461,36 |
20 831,73 |
19 996,42 |
19 025,41 |
18 767,93 |
18 914,22 |
17 778,66 |
|
|
1 035,65 |
1 135,71 |
1 268,56 |
1 257,79 |
1 185,45 |
1 252,96 |
1 252,96 |
1 252,96 |
|
Дефицит (профицит) |
251,56 |
-1 436,54 |
-989,70 |
-666,15 |
-316,79 |
-118,74 |
-206,87 |
989,15 |
|
Муниципальный долг |
1 191,87 |
1 191,87 |
1 794,62 |
2 405,39 |
3 071,53 |
3 388,32 |
3 507,06 |
3 713,90 |
Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ на период их действия, а также непрограммных направлений деятельности
млн. рублей
Показатель |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расходы бюджета города |
21 034,95 |
21 597,07 |
22 100,29 |
21 254,21 |
20 210,86 |
20 020,89 |
20 167,18 |
19 031,62 |
Расходы на реализацию муниципальных программ - всего, в том числе: |
19 999,30 |
20 461,36 |
20 831,73 |
19 996,42 |
19 025,41 |
18 767,93 |
18 914,22 |
17 778,66 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска" |
10 556,34 |
11 799,24 |
11 780,02 |
11 753,85 |
11 673,35 |
11 853,64 |
13 181,98 |
11 513,54 |
Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска"1 |
0,00 |
146,23 |
101,41 |
103,31 |
103,31 |
103,31 |
103,31 |
103,31 |
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" |
449,25 |
520,70 |
569,57 |
348,57 |
339,40 |
360,51 |
360,51 |
360,51 |
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске" |
26,64 |
32,55 |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска" |
207,34 |
237,15 |
230,94 |
167,09 |
167,15 |
143,35 |
143,35 |
143,35 |
Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска" |
2 591,29 |
2 313,61 |
2 298,93 |
1 828,41 |
1 828,55 |
1 774,93 |
1 774,93 |
1 774,93 |
Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" |
1 158,76 |
1 030,50 |
1 397,66 |
1 197,29 |
927,86 |
1 600,29 |
565,00 |
1 124,84 |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск" |
158,28 |
414,17 |
302,36 |
86,56 |
96,18 |
167,58 |
22,00 |
6,01 |
Муниципальная программа города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей" |
67,69 |
96,37 |
61,04 |
62,71 |
62,48 |
21,50 |
21,50 |
21,50 |
Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена" |
317,16 |
250,43 |
85,37 |
86,32 |
86,32 |
80,39 |
80,39 |
80,39 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске" |
181,83 |
208,05 |
96,21 |
370,73 |
553,76 |
92,10 |
92,10 |
92,10 |
Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске" |
3,84 |
2,74 |
2,40 |
2,40 |
2,40 |
2,40 |
2,40 |
2,40 |
Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске" |
11,03 |
11,03 |
11,05 |
10,99 |
10,99 |
5,65 |
5,65 |
5,65 |
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске" |
31,86 |
56,38 |
4,68 |
4,68 |
4,68 |
4,68 |
4,68 |
4,68 |
Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах" |
190,51 |
184,92 |
208,02 |
183,97 |
183,97 |
183,97 |
183,97 |
183,97 |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск" |
13,76 |
13,76 |
13,76 |
13,76 |
13,76 |
13,76 |
13,76 |
13,76 |
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске" |
9,50 |
13,03 |
12,74 |
12,74 |
12,74 |
7,14 |
7,14 |
7,14 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска" |
0,30 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" |
31,42 |
27,65 |
18,39 |
8,63 |
8,63 |
8,63 |
8,63 |
8,63 |
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска" |
143,28 |
132,84 |
105,33 |
103,50 |
103,50 |
73,76 |
73,76 |
73,76 |
Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" |
24,89 |
54,78 |
175,92 |
257,97 |
48,39 |
47,34 |
47,34 |
47,34 |
Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск" |
23,93 |
44,71 |
22,87 |
22,87 |
22,87 |
51,95 |
44,95 |
51,95 |
Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" |
405,32 |
409,14 |
412,28 |
414,08 |
414,35 |
322,50 |
322,50 |
322,50 |
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" |
2 206,23 |
2 243,77 |
2 833,43 |
2 805,53 |
2 194,12 |
1 684,63 |
1 684,63 |
1 684,63 |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска" |
879,57 |
189,16 |
36,97 |
86,86 |
99,66 |
99,66 |
99,66 |
99,66 |
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске" |
56,74 |
27,95 |
20,15 |
33,37 |
36,76 |
34,03 |
39,85 |
21,88 |
Муниципальная программа "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование на 2018-2022 годы"2 |
18,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальная программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"3 |
234,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расходы на непрограммные направления деятельности |
1 035,65 |
1 135,71 |
1 268,56 |
1 257,79 |
1 185,45 |
1 252,96 |
1 252,96 |
1 252,96 |
<1> Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска" действует c 2021 года.
<2> Действие муниципальной программы "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование на 2018-2022 годы" прекращено с 01.10.2021.
<3> Действие муниципальной программы "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" прекращено с 01.01.2021.