finevision

Бюджетный прогноз

Задачи бюджетного прогноза:

  • выработка основных направлений бюджетной и налоговой политики   города Нижневартовска на долгосрочный период;
  • минимизация рисков дестабилизации сбалансированности бюджета;
  • определение предельных объемов финансового обеспечения реализации муниципальных программ на период их действия;
  • разработка основных показателей бюджета города.

Прогноз основных характеристик бюджета города, а также показатели муниципального долга

млн. рублей

Показатель

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Доходы - всего, в том числе:

16044,97

18266,00

19448,77

19344,07

18542,75

17421,28

16990,69

17165,19

Налоговые и неналоговые доходы

6394,52

7076,56

8399,02

8486,32

8158,51

8331,06

8418,87

8593,37

Безвозмездные поступления

9650,45

11189,44

11049,75

10857,75

10384,24

9090,22

8571,82

8571,82

Расходы - всего, в том числе:

16524,52

18617,39

20808,14

19906,16

19053,00

17969,19

17230,76

17251,83

На реализацию муниципальных программ

15590,86

17658,42

19788,96

18903,21

18081,61

16996,31

16206,67

16227,74

На непрограммные направления деятельности

933,66

958,97

1019,18

1002,95

971,39

972,88

1024,09

1024,09

Дефицит (профицит)

- 479,55

- 351,39

- 1359,37

- 562,09

- 510,25

- 547,91

- 240,07

- 86,64

Муниципальный долг

461,70

1014,06

1191,90

2191,90

2497,40

3497,20

2280,37

2224,06


Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ на период их действия

млн. рублей

Показатель

2017 год <1>

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Расходы бюджета города

16524,52

18617,39

20808,14

19906,16

19053,00

17969,19

17230,76

17251,83

Расходы на реализацию муниципальных программ - всего, в том числе:

15590,86

17658,42

19788,96

18903,21

18081,61

16996,31

16206,67

16227,74

Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

9030,53

9716,12

10583,32

10417,70

9994,64

9654,32

9654,32

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014 - 2020 годы"

0,00

1006,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014 - 2020 годы"

0,00

854,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015 - 2020 годы"

0,00

201,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

388,96

499,81

387,59

323,15

321,69

360,50

360,50

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

11,81

13,91

29,73

29,73

29,73

29,73

29,73

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

551,88

550,80

384,69

178,45

177,94

431,31

431,31

Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

1956,57

2536,61

2443,86

2095,32

1745,70

1854,36

1854,36

Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

620,19

1474,70

1155,20

784,03

196,24

101,42

101,42

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018 - 2022 годы"

0,00

81,35

46,51

87,79

87,79

91,53

0,00

0,00

Муниципальная программа "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018 - 2022 годы"

0,00

21,80

33,66

30,00

30,00

36,06

0,00

0,00

Муниципальная программа города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года"

0,00

21,62

20,09

25,68

25,68

26,26

21,50

21,50

Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

66,34

90,30

86,60

81,69

81,69

84,72

84,72

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

116,32

194,74

237,29

723,98

1064,53

265,61

286,68

Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

2,51

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

12,42

7,20

4,95

9,15

6,41

20,20

20,20

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" <2>

0,00

18,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года" <3>

0,00

0,00

18,06

8,13

4,68

4,68

4,68

4,68

Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

177,38

178,26

179,63

175,67

175,67

180,18

180,18

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

13,79

13,96

13,76

13,76

13,76

13,76

13,76

Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

10,03

10,74

10,74

10,74

10,74

8,64

8,64

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

0,30

0,30

0,30

0,50

0,50

0,50

0,50

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

21,68

15,74

12,86

12,86

12,86

12,24

12,24

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

181,40

176,45

126,23

109,61

105,62

148,73

148,73

Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года"

0,00

3,97

17,61

15,17

16,04

16,04

16,04

16,04

Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

24,20

32,49

22,93

22,87

22,87

22,61

22,61

Муниципальная программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

206,96

229,96

211,72

211,72

211,72

218,55

218,55

Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

366,83

461,58

394,41

367,71

367,71

374,43

374,43

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы"

0,00

0,00

2221,33

2238,29

2176,64

2110,28

2194,39

2194,39

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" <4>

0,00

1688,12

1225,86

167,34

127,14

127,14

154,85

154,85

Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020 - 2025 годах и на период до 2030 года" <5>

0,00

0,00

0,00

42,60

42,60

42,60

31,00

31,00

Расходы на непрограммные направления деятельности

933,66

958,97

1019,18

1002,95

971,39

972,88

1024,09

1024,09

<1> Значение указано в соответствии с общим объемом исполнения по муниципальным программам, действующим в 2017 году; показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ в разрезе муниципальных программ не заполнены в связи с периодом их действия с 2018 года.

<2> Действие муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" с 01.01.2019 прекращено в связи с утверждением постановлением администрации города от 14.12.2018 N 1436 муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года".

<3> Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года" действует с 2019 года.

<4> В связи с утверждением муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020 - 2025 годах и на период до 2030 года" уточнено финансовое обеспечение муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" на 2020 - 2024 годы.

<5> Реализация муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020 - 2025 годах и на период до 2030 года" запланирована с 2020 года.