finevision

Бюджетный прогноз

Задачи бюджетного прогноза:

  • выработка основных направлений бюджетной и налоговой политики   города Нижневартовска на долгосрочный период;
  • минимизация рисков дестабилизации сбалансированности бюджета;
  • определение предельных объемов финансового обеспечения реализации муниципальных программ на период их действия;
  • разработка основных показателей бюджета города.

Прогноз основных характеристик бюджета города, а также показатели муниципального долга

млн. рублей

Показатель

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

Доходы - всего, в том числе:

21 286,51

20 160,53

21 110,59

20 588,06

19 894,07

19 902,15

19 960,31

20 020,77

Налоговые и неналоговые доходы

8 997,99

7 738,58

6 509,38

6 666,68

6 717,56

6 773,50

6 831,66

6 892,12

Безвозмездные поступления

12 288,52

12 421,95

14 601,21

13 921,38

13 176,51

13 128,65

13 128,65

13 128,65

Расходы - всего, в том числе:

21 034,95

21 597,07

22 100,29

21 254,21

20 210,86

20 020,89

20 167,18

19 031,62

На реализацию муниципальных программ

19 999,30

20 461,36

20 831,73

19 996,42

19 025,41

18 767,93

18 914,22

17 778,66

На непрограммные направления деятельности

1 035,65

1 135,71

1 268,56

1 257,79

1 185,45

1 252,96

1 252,96

1 252,96

Дефицит (профицит)

251,56

-1 436,54

-989,70

-666,15

-316,79

-118,74

-206,87

989,15

Муниципальный долг

1 191,87

1 191,87

1 794,62

2 405,39

3 071,53

3 388,32

3 507,06

3 713,90

Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ на период их действия, а также непрограммных направлений деятельности

млн. рублей

Показатель

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

Расходы бюджета города

21 034,95

21 597,07

22 100,29

21 254,21

20 210,86

20 020,89

20 167,18

19 031,62

Расходы на реализацию муниципальных программ - всего, в том числе:

19 999,30

20 461,36

20 831,73

19 996,42

19 025,41

18 767,93

18 914,22

17 778,66

Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска"

10 556,34

11 799,24

11 780,02

11 753,85

11 673,35

11 853,64

13 181,98

11 513,54

Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска"1

0,00

146,23

101,41

103,31

103,31

103,31

103,31

103,31

Муниципальная программа "Социальная поддержка              и социальная помощь для отдельных категорий граждан                в городе Нижневартовске"

449,25

520,70

569,57

348,57

339,40

360,51

360,51

360,51

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске"

26,64

32,55

29,73

29,73

29,73

29,73

29,73

29,73

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска"

207,34

237,15

230,94

167,09

167,15

143,35

143,35

143,35

Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска"

2 591,29

2 313,61

2 298,93

1 828,41

1 828,55

1 774,93

1 774,93

1 774,93

Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"

1 158,76

1 030,50

1 397,66

1 197,29

927,86

1 600,29

565,00

1 124,84

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск"

158,28

414,17

302,36

86,56

96,18

167,58

22,00

6,01

Муниципальная программа города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей"

67,69

96,37

61,04

62,71

62,48

21,50

21,50

21,50

Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена"

317,16

250,43

85,37

86,32

86,32

80,39

80,39

80,39

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске"

181,83

208,05

96,21

370,73

553,76

92,10

92,10

92,10

Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске"

3,84

2,74

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске"

11,03

11,03

11,05

10,99

10,99

5,65

5,65

5,65

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске"

31,86

56,38

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах"

190,51

184,92

208,02

183,97

183,97

183,97

183,97

183,97

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск"

13,76

13,76

13,76

13,76

13,76

13,76

13,76

13,76

Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске"

9,50

13,03

12,74

12,74

12,74

7,14

7,14

7,14

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска"

0,30

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска"

31,42

27,65

18,39

8,63

8,63

8,63

8,63

8,63

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска"

143,28

132,84

105,33

103,50

103,50

73,76

73,76

73,76

Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске"

24,89

54,78

175,92

257,97

48,39

47,34

47,34

47,34

Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск"

23,93

44,71

22,87

22,87

22,87

51,95

44,95

51,95

Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"

405,32

409,14

412,28

414,08

414,35

322,50

322,50

322,50

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"

2 206,23

2 243,77

2 833,43

2 805,53

2 194,12

1 684,63

1 684,63

1 684,63

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска"

879,57

189,16

36,97

86,86

99,66

99,66

99,66

99,66

Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске"

56,74

27,95

20,15

33,37

36,76

34,03

39,85

21,88

Муниципальная программа "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование на 2018-2022 годы"2

18,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальная программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2018-2025 годы и на период  до 2030 года"3

234,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы на непрограммные направления деятельности

1 035,65

1 135,71

1 268,56

1 257,79

1 185,45

1 252,96

1 252,96

1 252,96

<1> Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска" действует c 2021 года.

<2> Действие муниципальной программы "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование на 2018-2022 годы" прекращено с 01.10.2021.

<3> Действие муниципальной программы "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" прекращено с 01.01.2021.