finevision

Бюджетный прогноз

Задачи бюджетного прогноза:

  • выработка основных направлений бюджетной и налоговой политики   города Нижневартовска на долгосрочный период;
  • минимизация рисков дестабилизации сбалансированности бюджета;
  • определение предельных объемов финансового обеспечения реализации муниципальных программ на период их действия;
  • разработка основных показателей бюджета города.

Прогноз основных характеристик бюджета города, а также показатели муниципального долга

млн. рублей

Показатель

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доходы - всего, в том числе:

16 044,97

17 973,85

17 689,90

17 197,43

16 700,14

16 821,71

16 990,69

17 165,19

Налоговые и неналоговые доходы

6 394,52

6 797,06

8 093,38

7 945,95

8 128,31

8 249,88

8 418,87

8 593,37

Безвозмездные поступления

9 650,45

11 176,79

9 596,52

9 251,48

8 571,83

8 571,83

8 571,82

8 571,82

Расходы - всего, в том числе:

16 524,52

19 220,86

18 238,59

17 679,03

17 308,38

17 324,71

17 230,76

17 251,83

Общегосударственные вопросы

1 331,68

1 520,27

1 604,38

1 925,30

2 348,77

1 680,97

1 680,97

1 680,97

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

203,55

214,74

209,65

200,41

206,85

217,29

217,29

217,29

Национальная экономика

2 442,65

2 379,01

2 329,56

2 198,67

1 956,35

2 010,49

2 010,49

2 010,49

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 782,01

2 793,05

905,44

886,51

834,02

891,20

817,69

817,69

Охрана окружающей среды

5,28

11,31

20,88

16,29

16,29

16,29

16,29

16,29

Образование

9 168,82

10 100,77

10 809,30

10 230,87

9 778,22

10 089,88

10 080,06

10 080,06

Культура, кинематография

621,63

677,97

661,38

632,79

632,21

688,02

688,02

688,02

Здравоохранение

1,56

4,20

4,71

4,71

4,71

4,71

4,71

4,71

Социальная политика

633,55

610,32

745,95

665,44

666,75

717,61

717,61

717,61

Физическая культура и спорт

322,41

857,71

842,81

810,41

810,65

889,16

889,16

889,16

Средства массовой информации

10,20

11,60

11,60

11,60

11,60

12,05

12,05

12,05

Обслуживание государственного и муниципального долга

1,18

39,91

92,93

96,03

41,96

107,04

96,42

117,49

Дефицит (профицит)

- 479,55

- 1 247,01

- 548,69

- 481,60

- 608,24

- 503,00

- 240,07

- 86,64

Муниципальный долг

461,70

1 014,00

1 562,20

2 315,90

2 828,50

2 280,37

2 280,37

2 224,06


Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ на период их действия

млн. рублей

Наименование муниципальной программы

2017

год*

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

9 014,67

9 665,48

9 642,00

9 337,36

9 654,32

9 654,32

9 654,32

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы"

0,00

1 008,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"

0,00

840,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"

0,00

194,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе  Нижневартовске  на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

405,27

430,29

359,19

360,50

360,50

360,50

360,50

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

11,82

13,91

29,73

29,73

29,73

29,73

29,73

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

575,01

412,18

408,13

407,80

431,31

431,31

431,31

Муниципальная программа "Содержание дорожного      хозяйства, организация транспортного обслуживания            и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

1 888,43

1 963,19

1 927,94

1 778,49

1 854,36

1 854,36

1 854,36

Муниципальная программа "Капитальное строительство                    и реконструкция объектов города Нижневартовска               на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

1 217,93

1 022,03

341,18

94,33

101,42

101,42

101,42

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании      город Нижневартовск на 2018-2022 годы"

0,00

118,72

69,49

65,76

53,33

53,33

0,00

0,00

Муниципальная программа "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018-2022 годы"

0,00

31,48

30,00

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

Муниципальная программа города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"

0,00

22,20

22,62

21,50

21,50

21,50

21,50

21,50

Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной          собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

78,44

82,54

80,39

80,39

84,72

84,72

84,72

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

131,13

217,26

658,20

1 027,48

276,23

265,61

286,68

Муниципальная программа "Комплексные меры        по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

2,52

2,39

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

Муниципальная программа "Комплекс мероприятий  по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

12,45

15,20

12,79

20,20

20,20

20,20

20,20

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

29,27

8,40

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

Муниципальная программа "Укрепление пожарной  безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

180,72

178,08

169,47

169,47

180,18

180,18

180,18

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

14,09

13,76

13,76

13,76

13,76

13,76

13,76

Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы   и на период до 2030 года"

0,00

10,04

13,64

8,64

8,64

8,64

8,64

8,64

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

0,30

0,30

0,30

0,50

0,50

0,50

0,50

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

21,68

12,55

12,24

12,24

12,24

12,24

12,24

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

157,86

148,64

148,64

148,64

148,73

148,73

148,73

Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"

0,00

4,05

20,63

16,04

16,04

16,04

16,04

16,04

Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

24,20

31,67

22,62

22,61

22,61

22,61

22,61

Муниципальная программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

208,78

231,43

216,57

216,49

218,55

218,55

218,55

Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска           на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

0,00

362,08

379,91

321,83

322,50

374,43

374,43

374,43

Муниципальная программа "Обеспечение доступным             и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"

0,00

1 719,33

173,84

219,16

185,85

185,85

185,85

185,85

Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы"

0,00

0,00

2 116,61

2 015,79

2 014,90

2 194,39

2 194,39

2 194,39

Итого

0,00

18 285,97

17 276,04

16 748,95

16 379,83

16 300,62

16 206,67

16 227,74

*Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ не заполнены в связи с периодом их действия с 2018 года.